Dónde se configuran los impuestos en Shopify
Los impuestos se gestionan en la sección de impuestos y aranceles de la configuración de la tienda. Ahí indicas en qué países y regiones tienes obligación de recaudar, registras tu número de identificación fiscal y decides cómo se muestran los precios.
Shopify aplica tipos de impuesto por defecto para cada país, pero no conoce tu situación concreta: si estás dado de alta en un régimen especial, si vendes productos con tipos reducidos o si tienes obligaciones en otros países. Por eso la configuración por defecto es un punto de partida, no una garantía. Todo lo que aparece en esta guía debes confirmarlo con tu asesor fiscal.
El IVA en España y los precios con impuestos incluidos
El tipo general de IVA en España es el 21 %. Si vendes a consumidores finales, el precio que muestras debe ser el precio final, con impuestos incluidos. En Shopify esto se controla con la opción de incluir los impuestos en los precios: los precios que introduces en los productos ya llevan el IVA y Shopify lo desglosa en el pedido.
Si tu catálogo incluye productos que tributan a un tipo distinto del general, Shopify permite crear anulaciones de impuestos por colección o por producto. Qué tipo corresponde a cada producto es una cuestión fiscal: confírmalo con tu asesor antes de configurarlo.
- Activa la inclusión de impuestos en los precios si vendes a particulares.
- Revisa que los precios de los productos ya llevan el IVA introducido.
- Comprueba si los gastos de envío deben llevar impuestos según tu caso.
- Usa anulaciones solo para los productos que realmente tributan distinto.
Ventas a otros países de la UE y el régimen OSS
Cuando vendes a consumidores de otros países de la Unión Europea, a partir de cierto volumen de ventas transfronterizas tienes que aplicar el IVA del país del cliente. Para no darte de alta en cada país existe la ventanilla única, conocida como OSS, que permite declarar ese IVA desde España.
En Shopify, si estás registrado en OSS, lo indicas en la configuración de impuestos de la Unión Europea y la plataforma aplica el tipo de cada país de destino en el checkout. Si no superas los umbrales o no estás registrado, se aplica el IVA español. Decidir si te corresponde y desde cuándo es algo que debes valorar con tu asesor fiscal.
En ventas a empresas de otros países de la UE con número de IVA intracomunitario válido, el tratamiento puede ser distinto. Shopify permite recoger ese número en determinadas configuraciones, pero la validación y el tratamiento fiscal deben revisarse con tu asesor.
Canarias, Ceuta y Melilla
Canarias, Ceuta y Melilla no aplican el IVA peninsular. En Canarias se aplica el IGIC y en Ceuta y Melilla el IPSI, y los envíos a estos territorios pueden tener trámites aduaneros. Esto afecta tanto a los impuestos que cobras como a la logística.
En Shopify puedes tratar estas zonas por separado en la configuración de envíos y de impuestos, con tarifas de envío propias y ajustes en el cálculo de impuestos. Cómo debe facturarse una venta a estos territorios depende de tu caso, así que define la configuración junto a tu asesor y comprueba con tu transportista cómo gestiona la documentación.
Facturas: lo que Shopify hace y lo que no
Shopify genera pedidos y notificaciones con el desglose de impuestos, pero eso no equivale a una factura que cumpla la normativa española, con numeración correlativa, datos fiscales completos y conservación adecuada. Para eso se usan apps de facturación.
Al elegir una app de facturación, revisa que se adapte a la normativa española vigente, incluidos los requisitos de los sistemas de facturación verificable, y que se integre con tu programa de contabilidad o con tu gestoría.
- Numeración correlativa y series distintas si las necesitas, por ejemplo para rectificativas.
- Datos fiscales del cliente cuando los solicita, especialmente en ventas a empresas.
- Facturas rectificativas automáticas al hacer un reembolso.
- Envío automático de la factura al cliente y exportación para contabilidad.
Impuestos en ventas a empresas
Si vendes también a profesionales, es habitual mostrarles precios sin IVA aunque el resto de la tienda los muestre con impuestos incluidos. Con las funciones B2B de Shopify puedes configurar cómo se muestran los precios y los impuestos a cada empresa, y registrar sus datos fiscales en la sucursal.
También existen casos de exención o de inversión del sujeto pasivo en determinadas operaciones. Shopify permite marcar clientes o empresas como exentos de impuestos, pero solo debes hacerlo cuando tu asesor fiscal confirme que la operación lo permite y conserves la documentación que lo justifica.
Cómo comprobar que todo está bien
Antes de abrir la tienda, haz pedidos de prueba con distintos casos: un cliente en la península, uno en Canarias, uno en otro país de la UE y, si vendes a empresas, uno con datos fiscales. Revisa en cada pedido el impuesto aplicado, el total y la factura generada.
Repite la comprobación cada vez que cambies algo relevante: un nuevo mercado, un régimen fiscal distinto o una app de facturación nueva. En Weblineo trabajamos solo con Shopify y, en cada desarrollo, dejamos la configuración de impuestos preparada según las indicaciones de tu asesor y te formamos para revisarla.
Preguntas frecuentes
¿Shopify calcula el IVA automáticamente?
Sí, a partir de la configuración que definas. Aplica tipos por defecto por país, pero debes revisar que encajan con tu situación fiscal concreta junto a tu asesor.
¿Debo mostrar los precios con IVA incluido?
Si vendes a consumidores finales en España, el precio mostrado debe ser el precio final con impuestos. En Shopify se activa con la opción de incluir los impuestos en los precios.
¿Shopify emite facturas válidas en España?
Shopify genera pedidos con desglose de impuestos, pero para facturas que cumplan la normativa española se usan apps de facturación adaptadas.
¿Qué pasa con los pedidos a Canarias?
Canarias no aplica el IVA peninsular, sino el IGIC, y los envíos pueden tener trámites aduaneros. Configura la zona por separado y confirma el tratamiento con tu asesor fiscal.
¿Cómo se gestionan los impuestos en un reembolso?
Al reembolsar un pedido, Shopify devuelve también la parte proporcional de impuestos. Para la contabilidad necesitarás además una factura rectificativa, que suele generar la app de facturación.